Voor de opbouw van deze begroting nemen we het Bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.” als basis. De ambities die zijn weergegeven in het Bestuursakkoord werken we in de begroting 2024 nader uit.
- Waar komt ons geld vandaan?
Toelichting
70 % van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (Algemene Uitkering op programma algemene dekkingsmiddelen). De woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zorgen voor 19 % van de inkomsten.
De bijdrage van het rijk voor de uitkeringsverstrekking van de bijstand zijn zichtbaar in programma Zorg en Gezondheid. De opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen in programma Wonen & Leefbaarheid. Samenvatting begroting 2024
Gemeente Terneuzen laat sluitende begroting voor 2024 zien
De begroting 2024 van de gemeente Terneuzen laat in de prognose voor komende jaren zien dat de financiën onder druk komen te staan. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen vanaf 2026. De begroting is de financiële vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2024 in november.
Voor 2024 heeft de gemeente Terneuzen een sluitende begroting. De meerjarenbegroting laat in 2024 en 2025 een positief resultaat zien. Maar met name in 2026 en 2027 staan de financiën onder druk. Op basis van het huidige takenpakket laat de begroting in deze jaren een negatief resultaat zien.
Niet-sluitende meerjarenbegroting
Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in ons financiële beleid. Op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stellen de gemeenten een realistische meerjarenbegroting op. Hiermee maken zij aan het Rijk inzichtelijk wat de consequenties zijn van de verminderde middelen.Ambities
In de begroting is aandacht voor onze ambities en opgaven. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de leefbaarheid van de Terneuzense samenleving. Zo zetten wij vol in op de huisvesting van het voortgezet onderwijs en op de ontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen. Daarnaast zijn de energietransitie en duurzaamheid speerpunten.Investeren in leefbaarheid
Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in het uitvoeren van het bestuursakkoord. Ook in 2024 zetten we in op het verstevigen van de ‘brede welvaart’. We investeren in de leefbaarheid van de gemeente. Dit gaat onder andere over gezondheid, sport, onderwijs, duurzaamheid, leefomgeving (waaronder woningmarkt) en veiligheid. We gaan deze ambities niet alleen aan. Op bijna alle onderwerpen die we in 2024 oppakken, werken we samen. Met andere overheden, met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.Voorbehoud
Door de keuzes van het kabinet hebben we op dit moment onvoldoende financiële middelen om het huidige takenpakket de komende jaren uit te voeren. Het in gang zetten van (onomkeerbare) bezuinigingen door het Rijk vinden wij daarom onwenselijk. De komende verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet zullen meer duidelijkheid moeten geven over de toekomst.Belastingen
De gemeentelijke belastingen stijgen mee met de inflatie volgens consumentenprijzen (7,6 procent). Voor de afvalstoffen- en de rioolheffing streven we naar kostendekkende tarieven.
We kiezen ervoor om de verhoging van deze tarieven te matigen en te spreiden over de komende jaren. Met deze verhogingen zorgen we ervoor dat onze financiële huishouding op peil blijft, we de dienstverlening op niveau houden en dat we de ambities uit het bestuursakkoord kunnen uitvoeren.Specifieke investeringen
Vanaf 2024 zijn investeringen opgenomen voor de uitvoeringsagenda van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, het totaalplan binnenstad Terneuzen, renovatie en nieuwbouw van brandweerkazernes, de vernieuwing van Szydlowskiplein Axel en omgeving, en de
mogelijke renovatie van de betonbak in het zwembad in Koewacht. Verder reserveren we geld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.- Waar gaat ons geld naar toe?
Toelichting
Waar gaat ons geld naar toe?
45% van onze middelen besteden wij aan het programma Zorg & Gezondheid. De overige uitgaven zijn verdeeld over de verschillende programma's. Voor verdere specificaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma's.
- Schuld per inwoner
Toelichting
Schuld per inwoner neemt toe:
De financieringsbehoefte stijgt door het opnemen van verschillende investeringen in het investeringsprogramma. Hierdoor neemt de schuld per inwoner toe. - Wat is onze vermogenspositie? x € 1.000
Toelichting
Financiële positie:
Voor 2024 heeft de gemeente Terneuzen een sluitende begroting. De meerjarenbegroting laat in 2024 en 2025 een positief resultaat zien. Maar met name in 2026 en 2027 staan de financiën onder druk. Op basis van het huidige takenpakket laat de begroting in deze jaren een negatief resultaat zien. Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in ons financiële beleid. Op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stellen de gemeenten een realistische meerjarenbegroting op. Hiermee maken zij aan het Rijk inzichtelijk wat de consequenties zijn van de verminderde middelen. Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in het uitvoeren van het bestuursakkoord. Ook in 2024 zetten we in op het verstevigen van de ‘brede welvaart’. We investeren in de leefbaarheid van de gemeente. Dit gaat onder andere over gezondheid, sport, onderwijs, duurzaamheid, leefomgeving (waaronder woningmarkt) en veiligheid. We gaan deze ambities niet alleen aan. Op bijna alle onderwerpen die we in 2024 oppakken, werken we samen. Met andere overheden, met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. In de begroting is aandacht voor onze ambities en opgaven. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de leefbaarheid van de Terneuzense samenleving. Zo zetten wij vol in op de huisvesting van het voortgezet onderwijs en op de ontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen. Daarnaast zijn de energietransitie en duurzaamheid speerpunten.
- Gemiddelde woonlasten in Terneuzen woonlasten per gezin per jaar op basis van gemiddelde WOZ-waarde
Toelichting
Volgens de jaarlijkse atlas van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO 2023, www.coelo.nl ) staat Terneuzen voor wat betreft de belastingdruk voor meerpersoonshuishoudens op de 184e plaats (Terneuzen € 951). De gemiddelde woonlastendruk voor meerpersoonshuishoudens in Zeeland bedraagt voor 2023 € 937, terwijl dit voor geheel Nederland € 944 bedraagt.