Programma - thema - taakveld | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.952 | 4.952 | ||
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.980 | 52 | 1.928 | |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 6.933 | 52 | 6.881 | |
2.1 Verkeer, wegen en water | 12.075 | 264 | 11.811 | |
2.2 Parkeren | 973 | 65 | 908 | |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 13.048 | 329 | 12.719 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.526 | 786 | 2.741 | |
5.4 Musea | 2.025 | 719 | 1.306 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 489 | 42 | 447 | |
5.6 Media | 2.054 | 241 | 1.812 | |
Totaal thema 1.3 Kunst en Cultuur | 8.094 | 1.788 | 6.306 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.171 | 1.786 | 1.384 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.147 | 108 | 6.039 | |
7.2 Riolering | 4.553 | 6.382 | -1.829 | |
7.3 Afval | 8.199 | 10.839 | -2.639 | |
7.5 Begraafplaatsen | 705 | 710 | -5 | |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 22.774 | 19.825 | 2.949 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.873 | 110 | 1.763 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.246 | 5.246 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 3.234 | 2.429 | 804 | |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 10.352 | 7.785 | 2.567 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 300 | 300 | ||
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 300 | 300 | ||
Totaal Wonen & leefbaarheid | 61.501 | 29.779 | 31.722 | |
Programma Zorg & gezondheid | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 376 | 333 | 44 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.507 | 948 | 5.559 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.616 | 238 | 9.378 | |
6.2 Wijkteams | 3.718 | 3.718 | ||
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 20.217 | 1.519 | 18.698 | |
6.3 Inkomensregelingen | 24.580 | 17.646 | 6.934 | |
6.4 Begeleide participatie | 9.431 | 9.431 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.311 | 1.586 | 2.725 | |
Totaal thema 2.2 Participatie | 38.322 | 19.231 | 19.091 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.158 | 276 | 1.883 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.391 | 7.391 | ||
6.71B Begeleiding (WMO) | 6.893 | 6.893 | ||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 139 | 139 | ||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 284 | 284 | ||
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 401 | 60 | 341 | |
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 17.267 | 336 | 16.932 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.126 | 16 | 3.110 | |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.126 | 16 | 3.110 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 4.538 | 4.538 | ||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 1.676 | 1.676 | ||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 2.486 | 2.486 | ||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 738 | 738 | ||
6.73A Pleegzorg | 2.145 | 2.145 | ||
6.73B Gezinsgericht | 1.478 | 1.478 | ||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 3.161 | 3.161 | ||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.572 | 2.572 | ||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.992 | 1.992 | ||
6.74C Gesloten plaatsing | 520 | 520 | ||
6.82A Jeugdbescherming | 1.793 | 1.793 | ||
6.82B Jeugdreclassering | 365 | 365 | ||
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 23.464 | 23.464 | ||
Totaal Zorg & gezondheid | 102.396 | 21.101 | 81.294 | |
Programma Jeugd & onderwijs | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.931 | 657 | 4.274 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.939 | 3.740 | 2.199 | |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 10.870 | 4.397 | 6.473 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 316 | 316 | ||
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | 316 | 316 | ||
Totaal Jeugd & onderwijs | 11.185 | 4.397 | 6.789 | |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | ||||
7.4 Milieubeheer | 2.571 | 189 | 2.382 | |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid/klimaat | 2.571 | 189 | 2.382 | |
7.4 Milieubeheer | 35 | 35 | ||
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit | 35 | 35 | ||
Totaal Klimaat & Duurzaamheid | 2.606 | 189 | 2.417 | |
Programma Economie & arbeidsmarkt | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 214 | 86 | 128 | |
Totaal thema 5.1 Arbeidsmarkt | 214 | 86 | 128 | |
2.3 Recreatieve Havens | 364 | 48 | 316 | |
Totaal thema 5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling | 364 | 48 | 316 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.664 | 8 | 1.656 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.107 | 5.107 | ||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 231 | 157 | 74 | |
3.4 Economische promotie | 325 | 828 | -503 | |
Totaal thema 5.3 Economie | 7.327 | 6.101 | 1.226 | |
Totaal Economie & arbeidsmarkt | 7.906 | 6.235 | 1.671 | |
Programma Goed bestuur | ||||
0.1 Bestuur | 4.530 | 126 | 4.404 | |
Totaal thema 6.1 Transparante samenwerkende overheid | 4.530 | 126 | 4.404 | |
0.2 Burgerzaken | 2.116 | 1.305 | 811 | |
Totaal thema 6.2 Dienstverlening | 2.116 | 1.305 | 811 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 100 | 100 | ||
Totaal thema 6.3 Burger en overheidsparticipatie | 100 | 100 | ||
Totaal Goed bestuur | 6.745 | 1.430 | 5.315 | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 3.667 | 3.667 | ||
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 3.667 | 3.667 | ||
0.5 Treasury | -173 | 7.405 | -7.579 | |
Totaal thema 7.2 Treasury | -173 | 7.405 | -7.579 | |
0.61 OZB woningen | 767 | 8.616 | -7.849 | |
Totaal thema 7.3 OZB | 767 | 8.616 | -7.849 | |
0.62 OZB niet-woningen | 136 | 12.280 | -12.144 | |
Totaal thema 7.4 OZB | 136 | 12.280 | -12.144 | |
0.63 Parkeerbelasting | 1.079 | -1.079 | ||
Totaal thema 7.5 Belastingen Overig | 1.079 | -1.079 | ||
0.64 Belastingen Overig | 66 | 399 | -334 | |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 66 | 399 | -334 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 129.158 | -129.158 | ||
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 129.158 | -129.158 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 2.468 | 2.468 | ||
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 2.468 | 2.468 | ||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 6.931 | 158.938 | -152.007 | |
Programma Overhead | ||||
0.4 Overhead | 19.518 | 1.895 | 17.623 | |
Totaal thema 8.1 Overhead | 19.518 | 1.895 | 17.623 | |
Totaal Overhead | 19.518 | 1.895 | 17.623 | |
Programma Reserves | ||||
0.10 Mutatie reserves | 8.108 | 2.932 | 5.176 | |
Totaal thema 9.1 Reserves | 8.108 | 2.932 | 5.176 | |
Totaal Reserves | 8.108 | 2.932 | 5.176 | |
Resultaat | 226.896 | 226.896 | 0 |
